Faktúry

58/2026

polatok za program Naša strava Položky: Používanie softféru V ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 428.04

Verejná informačná služba s.r.o

obec

57/2026

Stravné lístky 166 ks. na mes. marec 2026 Položky: DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4

Fpoho,s.r.o.

obec

56/2026

Vedenie účtu Položky: Vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 88.56 Eur,

Centrálny depozitár cenných papierov SR. a.s.

obec

55/2026

Realizácia verejného obstarávania: Rekonštrukcia komunikácie v obci Kamenný Most- Majerská cesta Po

Spoločnosť ProcureRG s.r.o.

obec

54/2026

Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie: Prístrešok v areáli detského ihriska, Strieška n

GOLD. PROJEKT - Slávik Gabriel

obec

53/2026

vyprázdnenie kontajnerov Položky: zber a dovoz TKO, 1.000000 ks, Suma položky 624.20 Eur,

Technické služby mesta Štúrovo

obec

52/2026

Aktualizácia prístup do mapového portálu Položky: Aktualizácia prístup do mapového portálu, 1.00000

T-MAPY s.r.o.

obec

51/2026

tel. popl. Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 57.37 Eur,

Orange

obec

50/2026

Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 28.16 Eur, Školsk

Tatranská mliekareň

obec

49/2026

Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 210.40 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec

48/2026

Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.22 Eur,

Danubius spol. s.r.o

obec

47/2026

Členský príspevok na rok 2026 Položky: Členské, 1.000000 ks, Suma položky 247.68 Eur,

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

obec

46/2026

Okrasné dreviny Položky: Okrasné dreviny, 1.000000 ks, Suma položky 1007.20 Eur,

Ovocná a okrasná škôlka Biele

obec

45/2026

Informačná tabuľa MOaPS Položky: nformačná tabuľa MOaPS, 1.000000 ks, Suma položky 73.65 Eur, Infor

Lengyelfalusy Mária

obec

44/2026

Toner canon 052, HP Položky: Toner HP, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, Toner canon 052, 1.00

MultiGo s.r.o.

obec

43/2026

Internet "Wifi pre Teba" Položky: Internet "Wifi pre Teba", 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,

Sevenet s.r.o.

obec

42/2026

Elektrina VO, KD, MŠ, ŠJ Položky: Elektrina VO č.219, EIC: 24ZZS4138930000T, 1.000000 ks, Suma polo

Energetika Slovensko a.s.

obec

41/2026

Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 170.56 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec

40/2026

Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.42 Eur, Školsk

Tatranská mliekareň

obec

39/2026

Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.07 Eur,

Danubius spol. s.r.o

obec

38/2026

Fireport JPO Položky: Fireport JPO, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur,

FRP Services, s.r.o.

obec

37/2026

Bezpečnostná služba Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,

King Security Štúrovo , s.r.o.

obec

36/2026

Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky

Slovak Telekom, a.s.

obec

35/2026

Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky

Slovak Telekom, a.s.

obec

34/2026

Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 5

Slovak Telekom, a.s.

obec