Faktúry

230/2022

Stravné lístky Položky: DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 917.40 Eur, Stravné lístky

DOXX -Stravné lístky spol s.r.o

obec

229/2022

Oprava kúpelne - bytovke č. 557 Farkaš R. Položky: Oprava, 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur,

VE-GAS

obec

228/2022

Výmena cirkulačného čerpadla bytovke č. 558 - Nagyová Položky: Oprava, 1.000000 ks, Suma položky 2

VE-GAS

obec

227/2022

Uloženie kom.odpadu Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 392.66 Eur,

CSO Nána s.r.o. - Ekoreal

obec

226/2022

Uloženie kom.odpadu Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 61.64 Eur,

CSO Nána s.r.o. - Ekoreal

obec

225/2022

tel. popl. Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 56.88 Eur,

Orange

obec

224/2022

Vyhotovenie žiadosti o dotáciu - fond na podporu kultúry národnostných menšín Položky: Vyhotovenie

Csókás Judit

obec

223/2022

Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur,

Avimar ,s.r.o.

obec

222/2022

Licenčný poplatok: www.kamenny-most.sk Položky: Licenčný poplatok: www.kamenny-most.s, 1.000000 ks,

Galileo Corporation s.r.o.

obec

242/2022

zber a dovoz TKO Položky: zber a dovoz TKO, 1.000000 ks, Suma položky 664.50 Eur,

Technické služby mesta Štúrovo

obec

221/2022

Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.96 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec

220/2022

revízia posuvnej brány hasičskej zbrojnice Položky: revízia posuvnej brány hasičskej zbrojnice, 1.0

Elektro Demar Plus, s.r.o.

obec

219/2022

Technická kontrola plynových kotlov v bytovkách 2x 6BJ a 7BJ, oprava plynového kotla, súčiastka do p

VE-GAS

obec

218/2022

Poistenie geotermálneho čerpadla Položky: Poistenie geotermálneho čerpadla, 1.000000 ks, Suma polož

Prvá komunálna finančná, s.r.o.

obec

217/2022

Podpra programu KORWIN Položky: Podpora programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 331.26 Eur,

Datalan, a.s.

obec

216/2022

Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 4

Slovak Telekom, a.s.

obec

215/2022

Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky

Slovak Telekom, a.s.

obec

214/2022

odber kuchynského odpadu Položky: Odber kuchiňského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, odb

Zberol, s.r.o.

obec

212/2022

Úprava videa, umiestnenie na USB klúč, Informačná tabuľa, Položky: Úprava videa, umiestnenie na US

STINET- Mikuláš Lengyelfalusi

obec

211/2022

zber a dovoz TKO Položky: zber a dovoz TKO, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,

Technické služby mesta Štúrovo

obec

209/2022

Administratívne doplnenie žiadosti pre projektu: Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom

Studnica, n.o.

obec

208/2022

MŠ, ŠJ, KD vyúčt. FA 8403782660 Položky: Za elektrinu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -42.28 Eur, Za

Energie2, a.s.

obec

207/2022

Elektrina VO č. 142 vyúčt. FA 8403782684 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur

Energie2, a.s.

obec

206/2022

Elektrina VO č. 219 vyúčtovanie FA 8403782708 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky -36

Energie2, a.s.

obec

205/2022

Elektrina VO 473 Vyúčtovanie FA 8403782744 Položky: Elektrina VO 473, 1.000000 ks, Suma položky -12

Energie2, a.s.

obec